EMPENHO: 05040014 - DATA: 05/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040014

Data: 05/04/2022

Valor: R$ 29.120,00

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2022	768	2022	740,00
23/05/2022	784	2022	2.960,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.700,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2022 - NOTA FISCAL: 768

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223490	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	4	185,00	740,00

Quantidade 1 - Valor total: 740,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 784

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223487	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	16	185,00	2.960,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2022	15060013	2022	2.960,00
15/06/2022	15060014	2022	740,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.700,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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