EMPENHO: 05040011 - DATA: 05/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040011

Data: 05/04/2022

Valor: R$ 951,50

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU

Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 15.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2022	759	2022	185,00
23/05/2022	779	2022	370,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 555,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2022 - NOTA FISCAL: 759

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222762	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	1	185,00	185,00

Quantidade 1 - Valor total: 185,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 779

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222831	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	2	185,00	370,00

Quantidade 1 - Valor total: 555,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2022	23050008	2022	185,00
14/06/2022	14060058	2022	370,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 555,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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