EMPENHO: 05040008 - DATA: 05/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040008

Data: 05/04/2022

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 10.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/05/2022	787	2022	740,00
09/06/2022	771	2022	185,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 925,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223183	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	4	185,00	740,00

Quantidade 1 - Valor total: 740,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2022 - NOTA FISCAL: 771

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224569	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	1	185,00	185,00

Quantidade 1 - Valor total: 925,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2022	14060005	2022	740,00
22/07/2022	22070004	2022	185,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 925,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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