EMPENHO: 04100001 - DATA: 04/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100001

Data: 04/10/2022

Valor: R$ 4.839,60

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E CONFORME (PRIMEIRO ADITIVO) AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 10. SOLICITAÇÃO DE DESPECHO Nº 05.10.001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/12/2022	987	2022	2.419,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.419,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2022 - NOTA FISCAL: 987

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228966	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	10	241,98	2.419,80

Quantidade 1 - Valor total: 2.419,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2022	09120010	2022	2.419,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.419,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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