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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04050030 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050030
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 17.846,80
Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUB.
Orgão: 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Unidade orçamentária: 16.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Proj. atividade: 2.089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN - LOCO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TÂNSITO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 14.03.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 14.03.0001/2022 - 06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/07/2022 3394 2022 669,24
02/08/2022 3440 2022 2.230,85
02/09/2022 3711 2022 2.230,85
29/09/2022 4047 2022 1.423,16
01/11/2022 4390 2022 2.230,85
29/11/2022 4689 2022 2.230,85
26/12/2022 5047 2022 2.230,85
Quantidade: 7 Valor total: 13.246,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090005 2022 2.230,85
06/09/2022 06090007 2022 669,24
14/09/2022 14090036 2022 2.230,85
21/10/2022 21100003 2022 1.423,16
12/12/2022 12120003 2022 2.230,85
12/12/2022 12120004 2022 2.230,85
Quantidade: 6 Valor total: 11.015,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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