EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020004

Data: 03/02/2022

Valor: R$ 2.619,90

Fornecedor: INFORTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 21.447.846/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - PRAÇA PEC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 01.12.001/2021 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 01.12.001/2021-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2022	814	2022	2.619,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.619,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2022 - NOTA FISCAL: 814

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221309	Impressora multifuncional - tanque de tinta colorida usb, sistema de ecotank, que imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas,	2	1.309,95	2.619,90

Quantidade 1 - Valor total: 2.619,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/11/2022	09110071	2022	2.619,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.619,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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