lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010468 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010468
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AG. DESENV
Orgão: 21 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS
Unidade orçamentária: 21.01 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS
Proj. atividade: 2.118 - GESTAO E MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO DE DESENV. ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIV. PRODUTIVAS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 30.09.001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30.09.001/2021 - FDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/02/2022 4923 2022 1.310,70
07/03/2022 5175 2022 1.257,38
01/04/2022 5668 2022 2.052,76
02/05/2022 6338 2022 1.660,96
03/06/2022 7089 2022 2.182,33
04/07/2022 7709 2022 1.649,61
Quantidade: 6 Valor total: 10.113,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030008 2022 1.310,70
15/03/2022 15030011 2022 1.257,38
20/04/2022 20040035 2022 2.052,76
18/05/2022 18050060 2022 1.660,96
14/06/2022 14060077 2022 2.182,33
20/07/2022 20070056 2022 1.649,61
Quantidade: 6 Valor total: 10.113,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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