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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010396 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010396
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: OI MOVEL S/A - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2022 2022 345,50
31/01/2022 2022 170,53
31/01/2022 2022 153,05
28/02/2022 2022 144,27
28/02/2022 2022 165,73
06/05/2022 2022 160,75
06/05/2022 2022 144,27
06/05/2022 2022 165,64
09/05/2022 2022 153,06
01/07/2022 2022 154,59
01/07/2022 2022 144,27
05/07/2022 2022 172,11
05/07/2022 2022 160,75
02/08/2022 2022 144,27
05/08/2022 2022 160,75
Quantidade: 15 Valor total: 2.539,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2022 14020003 2022 345,50
14/02/2022 14020004 2022 170,53
14/02/2022 14020005 2022 153,05
10/03/2022 10030040 2022 165,73
10/03/2022 10030041 2022 144,27
18/05/2022 18050002 2022 153,06
18/05/2022 18050003 2022 165,64
18/05/2022 18050004 2022 144,27
18/05/2022 18050005 2022 160,75
28/07/2022 28070089 2022 144,27
28/07/2022 28070090 2022 160,75
28/07/2022 28070091 2022 154,59
28/07/2022 28070092 2022 172,11
10/08/2022 10080007 2022 144,27
10/08/2022 10080008 2022 160,75
Quantidade: 15 Valor total: 2.539,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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