lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010384 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010384
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 45.969,98
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4902 2022 2.725,14
07/03/2022 5195 2022 5.075,96
01/04/2022 5652 2022 4.059,80
02/05/2022 6356 2022 3.971,92
03/06/2022 7102 2022 8.296,04
04/07/2022 7695 2022 11.284,42
Quantidade: 6 Valor total: 35.413,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030021 2022 2.725,14
16/03/2022 16030097 2022 5.075,96
20/04/2022 20040024 2022 4.059,80
23/05/2022 23050013 2022 3.971,92
14/06/2022 14060023 2022 8.296,04
21/07/2022 21070004 2022 11.284,42
Quantidade: 6 Valor total: 35.413,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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