lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010380 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010380
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 18.475,76
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4896 2022 3.505,78
08/03/2022 5202 2022 1.495,99
01/04/2022 5651 2022 2.088,01
02/05/2022 6355 2022 1.696,31
Quantidade: 4 Valor total: 8.786,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2022 25020009 2022 3.505,78
16/03/2022 16030090 2022 1.495,99
25/04/2022 25040006 2022 2.088,01
23/05/2022 23050011 2022 1.696,31
Quantidade: 4 Valor total: 8.786,09
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito