lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010373 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010373
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 13.000,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 - GM E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-17.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/03/2022 372355 2022 278,40
02/03/2022 372352 2022 933,60
01/04/2022 384432 2022 223,20
01/04/2022 384481 2022 2.069,60
Quantidade: 4 Valor total: 3.504,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/03/2022 16030098 2022 278,40
16/03/2022 16030099 2022 933,60
20/04/2022 20040028 2022 223,20
20/04/2022 20040029 2022 2.069,60
Quantidade: 4 Valor total: 3.504,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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