lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010326 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010326
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 215.790,13
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRIC
Orgão: 22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA
Proj. atividade: 2.123 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO DESENVOLV. RURAL, REC. HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SSUSTENTABIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-11.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4907 2022 22.261,20
07/03/2022 5182 2022 24.128,06
01/04/2022 5659 2022 27.663,51
02/05/2022 6339 2022 28.484,89
03/06/2022 7096 2022 30.268,16
04/07/2022 7701 2022 42.104,87
Quantidade: 6 Valor total: 174.910,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030010 2022 22.261,20
15/03/2022 15030007 2022 24.128,06
20/04/2022 20040004 2022 27.663,51
18/05/2022 18050041 2022 28.484,89
15/06/2022 15060087 2022 30.268,16
12/07/2022 12070058 2022 42.104,87
Quantidade: 6 Valor total: 174.910,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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