lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010322 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010322
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 622.447,34
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA
Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-10. REFERENTE A 50% DO CONTRATO EMPENHADO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4911 2022 48.747,59
07/03/2022 5179 2022 65.331,69
01/04/2022 5663 2022 67.893,64
02/05/2022 6331 2022 75.901,32
03/06/2022 7098 2022 96.330,97
04/07/2022 7693 2022 69.723,85
Quantidade: 6 Valor total: 423.929,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030013 2022 48.747,59
17/03/2022 17030021 2022 65.331,69
20/04/2022 20040018 2022 67.893,64
18/05/2022 18050033 2022 75.901,32
14/06/2022 14060096 2022 96.330,97
13/07/2022 13070042 2022 69.723,85
Quantidade: 6 Valor total: 423.929,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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