lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010321 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010321
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 78.579,26
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GAB. PREFE
Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4905 2022 3.909,31
07/03/2022 5187 2022 6.538,09
01/04/2022 5657 2022 7.908,24
02/05/2022 6346 2022 7.630,82
03/06/2022 7085 2022 8.914,82
04/07/2022 7697 2022 7.763,39
Quantidade: 6 Valor total: 42.664,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030014 2022 3.909,31
15/03/2022 15030010 2022 6.538,09
20/04/2022 20040042 2022 7.908,24
18/05/2022 18050050 2022 7.630,82
14/06/2022 14060064 2022 8.914,82
13/07/2022 13070052 2022 7.763,39
Quantidade: 6 Valor total: 42.664,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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