lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010319 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010319
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 22.663,58
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO TRABALHO, DES. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREND.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFÍCO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-12.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4914 2022 167,14
07/03/2022 5194 2022 157,97
01/04/2022 5656 2022 753,54
02/05/2022 6330 2022 233,27
03/06/2022 7100 2022 935,17
04/07/2022 7699 2022 901,23
Quantidade: 6 Valor total: 3.148,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2022 02030025 2022 167,14
15/03/2022 15030009 2022 157,97
20/04/2022 20040036 2022 753,54
18/05/2022 18050061 2022 233,27
14/06/2022 14060074 2022 935,17
20/07/2022 20070055 2022 901,23
Quantidade: 6 Valor total: 3.148,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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