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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010197 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010197
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2 - CUMPRIMENTO DA DIVIDA INTERNA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 52.968,29
10/02/2022 2022 131.175,55
10/01/2022 2022 131.136,87
10/03/2022 2022 131.215,82
08/04/2022 2022 154.064,12
10/05/2022 2022 154.108,10
10/06/2022 2022 154.162,68
08/07/2022 2022 144.136,86
Quantidade: 8 Valor total: 1.052.968,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2022 10010004 2022 52.968,29
10/02/2022 10020011 2022 131.175,55
10/01/2022 10010095 2022 131.136,87
10/03/2022 10030070 2022 131.215,82
08/04/2022 08040005 2022 154.064,12
10/05/2022 10050006 2022 154.108,10
10/06/2022 10060014 2022 154.162,68
08/07/2022 08070016 2022 144.136,86
Quantidade: 8 Valor total: 1.052.968,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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