EMPENHO: 01110089 - DATA: 01/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110089

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 418.104,09

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVIDAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃOE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DECLAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PROTOCOLO ANEEL DE N°010.408.41522 - 05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/11/2022		2022	418.104,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 418.104,09*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/11/2022	01110009	2022	418.104,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 418.104,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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