EMPENHO: 01060036 - DATA: 01/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060036

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 1.697,39

Fornecedor: MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 05.696.303/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE TAUÁ-CE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.03.001/2021 E CONTRATO Nº 17.03.001/2021-03. CONFORME PROCESSO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO Nº 00.01/2022, REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 202106090002 E NOTA FISCAL Nº 4717 COM DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/07/2022	4717	2022	1.697,39
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.697,39*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2022 - NOTA FISCAL: 4717

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223860	AFASTADOR DE MINESOTA.	5	15,92	79,60
20223860	CABO DE BISTURI N°3	4	15,27	61,08
20223860	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY 13-14	5	7,32	36,60
20223860	ESPÁTULA N º 07	20	7,32	146,40
20223860	ESPELHO BUCAL N° 5	35	4,00	140,00
20223860	PINÇA CLÍNICA	20	7,69	153,80
20223860	PORTA MATRIZ	5	26,55	132,75
20223860	SINDESMÓTOMO	10	6,40	64,00
20223860	ESPATULA Nº 01	10	6,96	69,60
20223860	ESPATULA Nº 24	10	7,32	73,20
20223860	CURETA GRAYCE 5-6	5	7,32	36,60
20223860	CURETA GREYCE 7-8	5	7,32	36,60
20223860	CURETA GREYCE 11-12	5	7,32	36,60
20223860	CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO	40	5,50	220,00
20223860	CURETA UNIVERSAL 13-14	3	7,32	21,96
20223860	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	10	6,40	64,00
20223860	SONDA EXPLORADOR N 05	15	6,40	96,00
20223860	CURETA P/ PERIODONTIA Nº 18	10	6,40	64,00
20223860	CURETA P/ PERIODONTIA Nº 19	10	6,40	64,00
20223860	SONDA EXPLORADOR Nº 20	10	6,40	64,00
20223860	CURETA MACALL FOICE 0-00	5	7,32	36,60

Quantidade 21 - Valor total: 1.697,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2022	08070002	2022	1.697,39
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.697,39*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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