EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060006

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 653,20

Fornecedor: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME

CNPJ do fornecedor: 12.557.618/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA TONNES E AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.05.16-0008 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2022	252	2022	653,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 653,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2022 - NOTA FISCAL: 252

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223606	CARIMBO DE MADEIRA	1	25,00	25,00
20223606	CARTHUCO DE TONNER 660	1	69,80	69,80
20223606	TONER BROTHER TN2340	4	69,80	279,20
20223606	RECARGA TONER BROTHER TN2370	2	69,80	139,60
20223606	RECARGA TONER BROTHER TN1060	2	69,80	139,60

Quantidade 5 - Valor total: 653,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/07/2022	11070053	2022	653,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 653,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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