EMPENHO: 01020015 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020015

Data: 01/02/2022

Valor: R$ 32.001,76

Fornecedor: INTERATIVA LOCACOES & SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 09.363.822/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.02.12.002 E CONTRATO N° 09.06.001/2021-INFRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/03/2022	444	2022	32.001,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.001,76*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/03/2022 - NOTA FISCAL: 444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221522	RETROESCAVADEIRA ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	204.8	99,80	20.439,04
20221522	CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	0.67	14.076,00	9.430,92
20221522	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	0.33	6.460,00	2.131,80

Quantidade 3 - Valor total: 32.001,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2022	05040004	2022	32.001,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 32.001,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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