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DESPESA EXTRA: 30050184 - DATA: 30/05/2022

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 30050184
Data: 30/05/2022
Valor: R$ 8.497,87
Fornecedor: SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FOPAG DE MAIO/2022.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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