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DESPESA EXTRA: 19050002 - DATA: 19/05/2022

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 19050002
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 59,99
Fornecedor: SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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