EMPENHO: 21090001 - DATA: 21/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090001

Data: 21/09/2022

Valor: R$ 2.258,10

Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN - LOCO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 14.03.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 14.03.0001/2022 - 02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/11/2022	4389	2022	752,70
30/11/2022	4688	2022	752,70
28/12/2022	5046	2022	752,70
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.258,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2022 - NOTA FISCAL: 4389

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227796	Micro Desktop i5 - 10	1	237,35	237,35
20227796	Micro Desktop i5 - 11	1	237,35	237,35
20227796	Micro Desktop 17 -01	1	278,00	278,00

Quantidade 3 - Valor total: 752,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/11/2022	16110003	2022	752,70
20/12/2022	20120102	2022	752,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.505,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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