lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050123 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050123
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 17.309,00
Fornecedor: JOSE MARCIO GONÇALVES LIRA
CNPJ do fornecedor: 40.772.400/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 23.02.001/2022 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO. REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO DE N° 01.04.0008 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/06/2022 11 2022 2.224,00
02/08/2022 12 2022 2.096,00
18/10/2022 13 2022 1.694,00
28/12/2022 14 2022 3.105,00
Quantidade: 4 Valor total: 9.119,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2022 22060001 2022 2.224,00
09/09/2022 09090040 2022 2.096,00
24/10/2022 24100012 2022 1.694,00
Quantidade: 3 Valor total: 6.014,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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